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CONTENIDO

 Modelo del Sistema de Gestión de la Calidad basa

 Estructura Documental.
 Integración del Manual de la Calidad.
 Requisitos de documentación de la norma ISO
¿
Qué beneficios se obtienen al contar con un Siste
?

Modelo del sistema de
gestión de la calidad
basado en procesos

3

MEJORA CONTINUA DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Ciudadanos, usuarios, contribuyentes y

Ciudadanos, usuarios, contribuyentes y
Responsabilidad
Responsabilidad

Satisfacción
de la dirección

Percepción
de la Dependencia
Planear Actuar
Clientes

Clientes
Medición,
electores

electores
Gestión
Verificar análisis y
de recursos mejora

Hacer
Entrada Realización
Salida
del Servicio

Requisitos Servicios

4

 Planear: Establecer los objetivos y procesos
necesarios para conseguir resultados de
acuerdo con los requisitos del cliente y las
políticas de la organización.
 Hacer: Implementar los procesos.
 Verificar: Realizar el seguimiento y la
medición de los procesos y los productos
respecto a las políticas, los objetivos y los
requisitos para el producto, e informar sobre
los resultados.
 Actuar: Tomar acciones para mejorar
continuamente el desempeño de los
procesos.

5

 Identificar y documentar los procesos necesarios para el
SGC.
 Determinar la secuencia e interacción de estos procesos.
 Determinar los métodos y criterios requeridos para asegurar
el funcionamiento efectivo y el control de los procesos.
 Asegurar la disponibilidad de la información necesaria para
apoyar el funcionamiento y seguimiento de los procesos.
 Medir, realizar el seguimiento y analizar estos procesos, e
implantar las acciones necesarias para lograr los resultados
planificados y la mejora continua.

6

ESTRUCTURA DOCUMENTAL
de un

Sistema de Gestión de la Calidad

7

NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2000
ISO 9001:2000

 Política y objetivos de la calidad.
 Manual de la Calidad.
 Procedimientos documentados.
 Registros.

8

La ORGANIZACIÓN establece la siguiente estructura de la
documentación de su SGC

POLÍTICA

QUÉ
Define enfoque y responsabilidades del SGC
Manual ¿Quién es responsable de qué?
de la
Calidad

CÓMO, DÓNDE, CUÁNDO Y POR QUIÉN GENERALES
Describen los procesos y las actividades
Procedimientos
Instrucciones
Registos Definen quién hace qué, cómo y
Instrucciones cuándo específicos

EVIDENCIAS
Registros
Muestran el funcionamiento del sistema
(formatos llenos) de acuerdo con la documentación

9

Estructura documental

Documento que especifica el
Sistema de Gestión de la Calidad
de una organización

INCLUYE:
 El alcance del SGC y el desarrollo de los requisitos de la norma
declarados, incluyendo los detalles y la justificación de las
exclusiones.
 Los procedimientos documentados establecidos en el sistema
están referidos en la sección correspondiente y el total de ellos
en la lista maestra de documentos.
 La secuencia e interacción de los procesos enunciada en el
Mapa de Procesos.
 La Política y los Objetivos de la Calidad.

10

Estructura documental

Proporcionan información
PROCEDIMIENTOS sobre cómo efectuar las
DOCUMENTADOS actividades y los procesos de
manera coherente

Proporcionan evidencia objetiva de
REGISTROS las actividades realizadas o de los
resultados obtenidos

11

Se debe contar con
“procedimientos documentados”
para las seis operaciones siguientes :

4.2.3 Control de documentos.
4.2.4 Control de registros.
8.2.2 Auditoría interna.
8.3 Control del producto no conforme.
8.5.2 Acción correctiva.
8.5.3 Acción preventiva.

4.2.3 Control de documentos

Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los
controles necesarios para:
• Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de
su emisión.
• Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y
aprobarlos.
• Asegurarse que se identifican los cambios.
• Asegurarse que los documentos vigentes se encuentran en los
puntos de uso.
• Asegurarse de que se encuentran legibles y fácilmente
identificables.
• Asegurarse de identificar los documentos externos y controlar
su distribución.
• Prevenir el uso de documentos obsoletos.
13

4.2.4 Control de los registros

Los registros deben establecerse y mantenerse

para proporcionar evidencia de la conformidad de

los requisitos así como de la operación eficaz del

SGC. Los registros deben permanecer legibles,

identificables y recuperables; debiéndose

establecer un procedimiento documentado para

su control.
14

8.2.2 Auditoría interna

Se deben llevar a cabo a intervalos planificados
auditorías internas para determinar si el SGC es:
• Conforme con las disposiciones planificadas,
con los requisitos de esta norma y con los
requisitos de SGC establecidos por la
organización.
• Se ha implementado y se mantiene de manera
eficaz.
15

8.3 Control del producto no conforme

Debe asegurarse de que el producto que no sea
conforme con los requisitos sea:

• Identificado y controlado, manteniendo registros
de su naturaleza y de las acciones tomadas.
• Los controles, las responsabilidades y las autorida-
des relacionadas con su tratamiento deberán
estar definidos en un procedimiento documentado.

16

8.5.2 Acción correctiva

Se deben tomar acciones para eliminar la causa

de no conformidades con objeto de prevenir que

vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas deben

ser apropiadas a los efectos de las no

conformidades encontradas.

17

8.5.3 Acción preventiva

Se deben tomar acciones para eliminar la causa

de no conformidades potenciales para prevenir

su ocurrencia. Las acciones preventivas deben

ser apropiadas a los efectos de los problemas

potenciales.

18

Integración
del
Manual de Calidad

19

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CAPITULO NOMBRE REFERENTE A LA...
0 INTRODUCCIÓN Ubicación
1 ALCANCE Delimitación
2 REFERENCIA NORMATIVA ISO 9000:2000
3 TERMINOS Y DEFINICIONES Glosario
4 SISTEMA DE CALIDAD Documentación
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Dirección
6 GESTIÓN DE RECURSOS Administración
7 REALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE Proceso
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Control del proceso
ANEXOS

20

Requisitos de documentación de la norma
ISO 9001:2000

La norma ISO 9001:2000
establece un:
Sistema de Gestión de Calidad
Documentado.

¡ no un Sistema o Serie de
Documentos!

21

ISO 9001:2000

 Involucramiento de líderes – directivos.
 Establecer los objetivos del Sistema.
 Trabajo en equipo.
 Capacitación.
 Documentar el Sistema.
 Implantación – Administración.

22

ISO 9001:2000

 Garantizar la calidad del servicio.
 Demostrar que los procesos se realizan de
manera planeada y sistemática.
 Sistema preventivo, orientado a la
administración.
 Estrategia para la competitividad y para
mejorar el desempeño de las
organizaciones.
23

¿ Qué beneficios se
obtienen al contar con un
Sistema de Gestión de la
Calidad ?

24

EL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD

Es una forma de trabajar mediante
la cual una Institución asegura que
se identifican y satisfacen las
necesidades de sus clientes,
planificando, manteniendo y
mejorando el desempeño de sus
procesos de manera eficaz y
eficiente, con el objeto de lograr
ventajas competitivas.

25

ISO 9001:2000

 Cumplir con los requisitos del cliente.
 Mantener bajo control nuestros procesos.
 Estandarización de métodos y
procedimientos.
 Reducir costos.
 Crear una cultura de servicio.
 Capacitación del personal.
26

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